Onderstaande tabel geeft het saldo van baten en lasten per taakveld weer ten opzichte van de laatst vastgestelde begroting.
x € 1.000 | Begroting voor wijziging | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Baten | ||||||
Saldo van lasten en baten | -4.476 | -3.973 | -4.128 | -155 | ||
0.10 | Toevoegingen aan reserves | -320 | -379 | -59 | |
|---|---|---|---|---|---|
0.10 | Onttrekkingen aan reserves | 8 | 41 | 41 |
Totaal thema | -4.468 | -4.252 | -4.466 | -214 |
|---|
Taakveld 7.2 Riolering budget neutraal
De exploitatie riolering is budgetneutraal verlopen. De lasten zijn € 1.587.000 lager dan begroot. De lagere kosten worden met name veroorzaakt door het uitstellen van een aantal investeringen die direct zouden worden afgeboekt van de voorziening. De inkomsten uit de rioolheffing zijn € 349.000 achtergebleven bij de begroting. Per saldo resteert een positief resultaat van € 1.122.000 dat is toegevoegd aan de voorziening.
Taakveld 7.3 Afval budget neutraal
De exploitatie afval resulteert in een negatief saldo van € 356.000. Dit bedrag wordt onttrokken uit de voorziening.
Ondanks een gunstig verloop van het proces ontvlechting met PreZero, minder investeringen door de gemeente en lagere verwerkingskosten zijn de totale kosten voor de afvalinzameling hoger dan begroot. Blink heeft kosten gemaakt voor de ontwikkeling van het strategisch traject, voor het ontwikkelen van de “Business case ontvlechting PreZero” en kosten gemaakt voor de opbouw van een eigen organisatie (personeel en materiaal). Daarnaast is het uurtarief gestegen en heeft Blink aanvullende dienstverlening geleverd zoals inzameling van luier- en incontinentiemateriaal.
Doordat er minder ledigingen zijn geweest is de opbrengst van de afvalstoffenheffing lager dan begroot.
Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening
Slagkracht projecten nadeel € 69.000
Het slagkracht budget is beschikbaar gesteld om met name ruimtelijke projecten te versnellen. De intentie is dat projecten zichzelf terugverdienen onder andere door middel van anterieure overeenkomsten. Deze methode is nog in ontwikkeling en de kosten lopen voor de inkomsten uit. In 2023 leidt dit tot een nadeel van € 69.000.
Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening
Particuliere verzoeken herziening bestemmingsplannen voordeel € 131.000
Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Er is naar gestreefd om zoveel mogelijk bestemmingsplannen als ontwerp ter inzage te leggen vóór 1 januari 2024, zodat deze plannen onder het oude recht kunnen worden afgehandeld. Dit heeft geleid tot de behandeling van meer bestemmingsplannen en een aanzienlijk hoger resultaat dan begroot.
Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening
Nota kostenverhaal budget neutraal