Onderstaande tabel geeft het saldo van baten en lasten per taakveld weer ten opzichte van de laatst vastgestelde begroting.
x € 1.000 | Begroting voor wijziging | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Baten | ||||||
Saldo van lasten en baten | 548 | -1.487 | -1.928 | -441 | ||
0.10 | Toevoegingen aan reserves | -4.455 | -715 | -6.484 | -5.769 |
|---|---|---|---|---|---|
0.10 | Onttrekkingen aan reserves | 50 | 6.451 | 6.401 |
Totaal thema | -3.907 | -2.152 | -1.961 | 191 |
|---|
Taakveld 8.2 Grondexploitaties wonen
De grootste verschillen tussen begroting en realisatie kunnen als volgt worden verklaard:
- Molenweg – Oude Molen, Liessel
Bijstelling grondopbrengsten o.b.v. verfijning van het stedenbouwkundige plan en het woningbouwprogramma. Ook de aangrenzende gronden doen mee met de planontwikkeling en de kosten worden nu verdeeld over een groter gebied en woningbouwprogramma, waardoor het gemeentelijke aandeel hierin lager wordt (€ 194.000 voordeel). - De Rijtse Vennen
Bijstelling kosten voor woonrijp maken en VTU (€ 201.000 nadeel), bijstelling plankosten (€ 37.000 nadeel), hogere grondopbrengsten in 2023 andere woningen (€ 70.000 voordeel). - Milhezerweg/Allemansland
Bijstelling grondopbrengsten i.v.m. perceelverdeling particuliere bouwkavel en initiatief Allemansland (€ 52.000 nadeel). - Vlierden Zuid
Bijstelling kosten voor woonrijp maken en VTU (€ 42.000 voordeel), bijstelling plankosten i.v.m. langere looptijd en juridische kosten eventueel beroep (€ 74.000 nadeel), subsidie explosievenonderzoek mag niet op grondexploitatie verantwoord worden (€ 66.000 nadeel), aanpassing grondopbrengsten (€ 49.000 voordeel). - Meistraat, Neerkant
Extra kosten sanering explosieven (€ 8.000 nadeel), bijstelling kosten bouw- en woonrijp maken (€ 19.000 nadeel), extra plankosten i.v.m. archeologische vondsten en onderzoekskosten (€ 33.000 nadeel), geen index op grondverkopen (€ 24.000 nadeel), subsidie explosievenonderzoek mag niet op grondexploitatie verantwoord worden (€ 12.000 nadeel), bijstelling rente (€ 32.000 nadeel).
In overige grondexploitaties is verschuiving te zien van kosten en opbrengsten in de tijd over de jaarschijf heen. Zie voor een meer gedetailleerde toelichting het Zomerbericht 2024.
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen voordeel € 67.000
Er is een positief resultaat door met name hogere legesinkomsten bouw.