Onderstaande tabel geeft het saldo van baten en lasten per taakveld weer ten opzichte van de laatst vastgestelde begroting.
x € 1.000 | Begroting voor wijziging | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Baten | ||||||
Saldo van lasten en baten | 437 | -594 | -906 | -312 | ||
0.10 | Toevoegingen aan reserves | -165 | -165 | ||
|---|---|---|---|---|---|
0.10 | Onttrekkingen aan reserves | 170 | 170 |
Totaal thema | 437 | -588 | -900 | -312 |
|---|
Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Grondexploitaties industrie
De grootste verschillen tussen begroting en realisatie kunnen als volgt worden verklaard:
- Willige Laagt
Hogere kosten voor de groenaanleg en wadi en VTU (€ 184.000 nadeel), bijstelling plankosten (€ 60.000 nadeel), rente (voordeel € 17.000) bijstelling grondopbrengsten (€ 98.000 voordeel) - Kranenmortel-Zuid.
Bijstelling inschatting van de grondopbrengsten vanwege inrichtings- en duurzaamheidsambities (€ 286.000 nadeel).
In overige grondexploitaties is verschuiving te zien van kosten en opbrengsten in de tijd over de jaarschijf heen. Zie voor een meer gedetailleerde toelichting het Zomerbericht 2024.
Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling
Samen Deurne centrum verbeteren resultaatbestemming € 72.000
We hebben het geld binnen het programma 'Samen Deurne Centrum Verbeteren' in 2023 wederom ingezet om het centrum gezelliger en beter te maken. We hebben onder andere koopzondagen georganiseerd, vaker de prullenbakken geleegd en bloemen geplaatst en verzorgd. Het geld dat overblijft, wordt als resultaatbestemming voorgesteld naar 2024 over te hevelen om andere verlichting in het centrum te plaatsen en om de dorpskernen levendig te houden.