Goede voorzieningen

Onderstaande tabel geeft het saldo van baten en lasten per taakveld weer ten opzichte van de laatst vastgestelde begroting.

Bij het raadsoverzicht van december is een inschatting gemaakt van de kosten en opbrengsten in 2023 die betrekking hebben op de opvang van ontheemden uit Oekraïne. We hebben nu een voordeel van € 136.000. De belangrijkste oorzaak is dat de gemeente ook een vergoeding krijgt voor opvangplekken die wel beschikbaar zijn, maar niet bezet zijn, dit was in de eerdere berekening niet meegenomen.

Taakveld 5.1 Sportbeleid en Activering
Buurtsportcoaches             voordeel € 139.000
In 2023 is de ‘Brede SPUK’ voor het Gezond en Actief Leven Akkoord toegekend aan onze gemeente. Een deel van de kosten in de begroting 2023 waar geld voor beschikbaar is gesteld, kon in 2023 betaald worden uit deze subsidie. Hierdoor ontstaat er voordeel op de jaarrekening van € 139.000.

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties
Binnensportaccommodaties               nadeel € 128.000
Het nadeel op taakveld binnensportaccommodaties heeft een relatie met de taakvelden Huisvesting en Beheer gebouwen en gronden. Deze drie moeten in totaliteit worden bezien omdat de onderhoudskosten op al deze taakvelden afrekenen naar de voorziening onderhoud. In de voorziening lopen de uitgaven (meerjarig) in de pas. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen wordt dit nader toegelicht.
Daarnaast is er een voordeel op de toegerekende rente door een lager toegerekend rentepercentage. Begroot was 2% en de realisatie is 0,7%. Dit voordeel heeft een relatie met het taakveld treasury waar een nadeel is.

Taakveld 7.5 Begraafplaatsen               voordeel € 83.000
In 2023 is een inhaalslag uitgevoerd met betrekking tot de verlengingen van grafrechten.