x € 1.000 | Begroting voor wijziging | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Een zorgzame en veilige gemeente | ||||||
4.1 | Openbare basisonderwijs | -427 | -431 | -424 | 7 | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -2.130 | -2.220 | -2.256 | -36 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1.373 | -1.634 | -1.563 | 71 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -3.283 | -4.527 | -3.824 | 703 | |
6.2 | Wijkteams | -1.535 | -1.931 | -1.494 | 437 | |
6.3 | Inkomensregelingen | -9.809 | -10.148 | -12.515 | -2.366 | |
6.4 | Begeleide participatie | -4.065 | -1.588 | -1.589 | -1 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -849 | -853 | -853 | 0 | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -1.307 | -1.735 | -1.701 | 35 | |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -7.852 | 0 | 0 | 0 | |
6.71A | Huishoudelijke hulp (WMO) | 0 | -5.010 | -4.985 | 24 | |
6.71B | Begeleiding (WMO) | 0 | -3.244 | -3.242 | 2 | |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -7.944 | 0 | 0 | 0 | |
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | 0 | -2.509 | -2.300 | 208 | |
6.72B | Jeugdhulp behandeling | 0 | -1.872 | -2.135 | -263 | |
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | 0 | -716 | -626 | 90 | |
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | -1.496 | -1.807 | -311 | |
6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 0 | 0 | -11 | -11 | |
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 0 | -377 | -392 | -15 | |
6.74C | Gesloten plaatsing | 0 | -147 | -177 | -30 | |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | -69 | 0 | 0 | 0 | |
6.81B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang | 0 | -71 | -59 | 11 | |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -705 | 0 | 0 | 0 | |
6.82A | Jeugdbescherming | 0 | -421 | -453 | -32 | |
7.1 | Volksgezondheid | -1.312 | -1.603 | -1.570 | 34 | |
Totale Lasten | -42.661 | -42.533 | -43.977 | -1.443 | ||
Totale Baten | 7.135 | 8.881 | 11.769 | 2.888 | ||
Saldo van lasten en baten | -35.526 | -33.652 | -32.208 | 1.445 | ||
0.10 | Toevoegingen aan reserves | 0 | -210 | -210 | 0 | |
0.10 | Onttrekkingen aan reserves | 50 | 352 | 343 | -9 | |
Totaal thema | -35.475 | -33.511 | -32.075 | 1.436 | ||
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Leerlingenvervoer voordeel € 60.000
Binnen het leerlingenvervoer verandert het leerlingenbestand ieder schooljaar. Bij de start van schooljaar 2023 - 2024 hebben er op individueel niveau aanpassingen plaatsgevonden. Hierdoor is een voordeel ontstaan van € 60.000.
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Jeugd Lokaal voordeel € 57.000
In 2023 is de ‘Brede SPUK’ voor het Gezond en Actief Leven Akkoord toegekend aan onze gemeente.Een deel van de kosten in de begroting 2023, kon betaald worden uit deze SPUK. Er is daarnaast minder lokaal budget ingezet op preventieve thema's in het onderwijs. De preventieve inzet van scholen zijn met name via tijdelijke Covid-19 middelen.
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Lokale zorginitiatieven voordeel € 217.000
In 2023 is de ‘Brede SPUK’ voor het Gezond en Actief Leven Akkoord toegekend aan onze gemeente. Een deel van de kosten in de begroting 2023 kan betaald worden uit deze SPUK.
In 2023 zijn er veel (incidentele) middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van urgenties omtrent gezondheid. Er is volop ingezet op de kernopgave Gezondheid, mede door het opstellen van de Gezondheidsvisie. Het ontwikkelen hiervan is grotendeels intern uitgevoerd en er is minder dan verwacht gebruik gemaakt van externe ondersteuning.
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Gemeenschapshuizen voordeel € 741.000
In 2023 is er € 1.000.000 ter beschikking gesteld voor de ‘Subsidieregeling compensatie energiekosten maatschappelijke vrijwilligersorganisaties’; niet uitsluitend bedoeld voor gemeenschapshuizen. In totaal is er over het jaar 2023 circa € 300.000 toegekend aan subsidies. Dit is lager dan verwacht doordat er minder aanvragen ingediend zijn en het energieverbruik van de organisaties lager is dan vooraf verwacht. Hierdoor ontstaat een voordeel op de jaarrekening van € 700.000.
In 2023 is de 'Brede SPUK' voor het Gezond en Actief Leven Akkoord toegekend aan onze gemeente. Onderdeel hiervan is het Lokaal Sportakkoord. Een deel van de kosten in de begroting 2023, kan betaald worden uit de SPUK. Hierdoor ontstaat er een voordeel van op de jaarrekening van € 41.000.
Taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
WMO Maatschappelijke inkoop voordeel € 89.000
Voor het ‘Behoefte Onderzoek Verenigingsondersteuning’ is door de raad een bedrag van € 75.000 beschikbaar gesteld. Het onderzoek is afgerond en de gerealiseerde kosten bedragen € 25.000.
Woon-welzijn-zorg visie resultaatbestemming € 35.000
Om te komen tot een integrale wonen-welzijn-zorgvisie heeft de raad in de raadsvergadering van december 2022 ingestemd met het voorstel om voor 2023 € 50.000 beschikbaar te stellen voor een wonen-welzijn-zorg analyse. Naar verwachting wordt de visie aan de raad voorgelegd in het najaar van 2024. Vandaar dat ook de kosten verspreidt over 2023 en 2024 gemaakt worden. In 2023 zijn de kosten voor fase 1 en een deel van fase 2 in rekening gebracht. Het overige bedrag van ongeveer € 35.000 volgt in 2024.
Taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
Zorg in Deurne voordeel € 190.000
De projectkaarten uit de herijking van het sociaal domein (HIJK) zijn voor een groot deel onderdeel geworden van het reguliere werkproces. Daarom zijn de budgetten die specifiek voor de herijking beschikbaar zijn gesteld niet volledig benut.
In de tweede helft van 2023 heeft de gemeenteraad structureel budget beschikbaar gesteld om rechtsbescherming lokaal te organiseren en in te bedden. Dit draagt bij aan de dienstverlening en deskundigheid van het team Zorg in Deurne. Dit is een continue proces en loopt ook in 2024 door.
Taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
(ZID) Gezins-en jongerencoaches voordeel € 74.000
Het voordeel ontstaat voornamelijk doordat budget vanuit de Herijking Sociaal Domein (HIJK) beschikbaar is gesteld voor de doorontwikkeling van Zorg in Deurne. Dit geldt ook voor de opleidingen van de gezins- en jongerencoaches.
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen
Bijstands- en minimavoorzieningen budget neutraal
Het taakveld 6.3 Inkomensregelingen laat een grote afwijking zien aan zowel de baten als de lasten kant. De afwijking aan de baten kant is nagenoeg gelijk aan de afwijking aan de lasten kant, waardoor deze afwijking budget neutraal is. De oorzaak is dat de inkomsten en uitgaven van de eenmalige energietoeslag én de specifieke uitkering voor energiearmoede eerder niet zijn opgenomen in de begroting. De lasten zijn besteed aan het doel waarvoor het rijk deze middelen beschikbaar heeft gesteld.
Taakveld 6.72 Jeugdhulp zonder verblijf
Diverse Budget neutraal
De kosten voor behandeling zijn toegenomen. Daarnaast is een daling te zien in de kosten voor begeleiding. Deze twee afwijkingen heffen elkaar financieel op. Mogelijke oorzaak voor de daling in begeleiding is meer inzet vanuit de jeugd- en gezinscoaches waardoor er minder beschikkingen voor begeleiding worden afgegeven. Daarnaast is er een afname van zwaardere zorg vanuit jeugdbescherming en jeugdreclassering. De verwachting is dat zorg vanuit jeugdbescherming en jeugdreclassering verschuift naar behandeling.
Taakveld 6.73 Pleegzorg en Jeugdhulp met verblijf
Diverse Nadeel € 311.000
In de tweede helft van 2023 is het aantal jongeren met kosten voor Pleegzorg en Jeugdhulp met verblijf toegenomen. Deze ontwikkeling is eerder niet voorzien in de prognoses. Dit betreft een duurdere vorm van zorg, waardoor een kleine aanpassing in de aantallen direct grote financiële consequenties heeft.
Taakveld 6.74 Jeugdhulp GGZ, Crisis en Gesloten plaatsing
Diverse Nadeel € 56.000
In 2023 zijn de kosten voor Gesloten Jeugdzorg gedaald doordat er minder cliënten gebruik maken van deze voorziening. Echter zijn de kosten voor Jeugdhulp GGZ en Crisis toegenomen door een stijging van het aantal voorzieningen. In totaliteit zorgt dit voor een nadeel op deze vorm van jeugdhulp.
Taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
Wijkwerk voordeel € 90.000
In 2023 is de ‘Brede SPUK’ voor het Gezond en Actief Leven Akkoord toegekend aan onze gemeente. Een deel van de kosten in de begroting, kan in 2023 betaald worden uit de deze SPUK. Hierdoor ontstaat er een voordeel op de jaarrekening van € 90.000.