Financiële positie

Hogere opbrengsten omdat er, in het kader van het inwerkingtreden van de omgevingswet in 2023, meer bestemmingsplannen ter inzage zijn gelegd zodat deze nog onder het oude recht kunnen worden afgehandeld.

Lagere lasten op de grondexploitaties door bijstelling van de budgetten en aanpassing van de fasering. De opbrengsten zijn lager door onder andere de verschuiving van geplande verkopen naar 2024.

De kosten voor externe ondersteuning bij het opstellen van de Gezondheidsvisie zijn lager geweest en voor een aantal initiatieven is subsidie ontvangen.

Er zijn minder aanvragen geweest voor de 'Subsidieregeling compensatie energiekosten maatschappelijke vrijwilligersorganisaties'.

Bij het opstellen van de begroting 2023 is ambtelijke een inschatting gemaakt van de kosten die nodig zouden zijn voor het 'Behoefte Onderzoek Verenigingsondersteuning'. Deze inschatting was te ruim en de kosten zijn daarom lager uitgevallen dan begroot.

Budgetten die specifiek voor de herijking beschikbaar zijn gesteld, zijn niet volledig benut omdat diverse projectkaarten uit de herijking van het sociaal domein (HIJK) onderdeel zijn geworden van het reguliere werkproces.

Het voordeel ligt in het feit dat de gemeente ook voor niet bezette opvangplekken een vergoeding krijgt

Een deel van de kosten voor Buurtsportcoaches is in 2023 betaald uit de subsidie voor het Gezond en Actief Leven Akkoord en is niet uit de in de begroting beschikbaar gestelde gelden.

In 2023 is een inhaalslag uitgevoerd met betrekking tot het verlengen van de grafrechten

De wettelijke toevoeging aan de voorziening verlofsparen. Deze was niet begroot omdat op voorhand nog niet in te schatten is hoeveel uren er gespaard gaan worden in een jaar.

Rentenadeel op investeringen. Bij de investeringen is dit een voordeel van dezelfde omvang. Op de gehele jaarrekening is dit budget neutraal

Hogere kosten vanwege het noodzakelijke onderhoud van het functiehuis, secundaire arbeidsvoorwaarden, teamcoaching en individuele werkgerelateerde coachingstrajecten.

Hogere OZB inkomsten door voornamelijk de stijging van de waarde van de niet-woningen

Lagere inkomsten uit de Algemene uitkering vanwege de correctie van de WSW aantallen.

Lagere aanbestedings- en implementatiekosten van het zaaksysteem.

Teruggaaf BTW over de jaren 2021-2022

Overige kleinere posten.