Onderstaande tabel geeft het saldo van baten en lasten per taakveld weer ten opzichte van de laatst vastgestelde begroting.
x € 1.000 | Begroting voor wijziging | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Baten | ||||||
Saldo van lasten en baten | -4.622 | -5.250 | -5.193 | 56 | ||
0.10 | Toevoegingen aan reserves | -70 | -70 |
|---|
Totaal thema | -4.622 | -5.320 | -5.263 | 56 |
|---|
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer en 2.2 Parkeren
Algemene kosten voordeel € 167.000
Het voordeel binnen de twee taakvelden wordt veroorzaakt door een voordeel door het lager toegerekend rentepercentage op investeringen van € 167.000. De toelichting hierop is opgenomen in het thema algemene inkomsten en uitgaven onder treasury.
Verkeersbeleid nadeel € 67.000
Dit nadeel heeft betrekking op onvoorzien hogere kosten in het project Spoorzone mobiliteitsknooppunt.
Overig nadeel € 57.000
Het restant van de nadelen vinden we terug in o.a. hogere onderzoeks- en advieskosten en gladheidsbestrijding.