Jaarrekening

In het overzicht zijn de posten opgenomen van incidentele baten en lasten groter dan € 50.000.

Implementatie Omgevingswet 
Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. In 2023 zijn kosten gemaakt voor de implementatie van het softwarepakket, de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan.  

Ontsluitingswegen Heiakker 
De resterende werkzaamheden aan de ontsluitingswegen Heiakker zijn in 2023 gestart en worden in 2024 afgerond na het verlenen van de benodigde kapvergunningen.  

Uitvoering Projecten 
Het slagkracht budget is beschikbaar gesteld om met name ruimtelijke projecten te versnellen. De intentie is dat projecten zichzelf terugverdienen onder andere door middel van anterieure overeenkomsten. Deze methode is nog in ontwikkeling en de kosten lopen voor de inkomsten uit. Het traject richting de investeringsplanning is in 2023 afgerond. 

Nota kostenverhaal groenfonds  
De stortingen in de reserve Nota kostenverhaal Groenfonds hebben betrekking op compensatiebedragen in het kader van verleende bestemmingsplannen. Uit deze reserve wordt de compensatie van het groen bekostigd. 

Plan van aanpak en uitbreiding P+R en fietsenstalling station  
De kosten hebben betrekking op de afrekening van ProRail over het project P+R en fietsenstalling station. 

Vervanging (oude) lichtmasten en armaturen   
In 2023 zijn de oude armaturen van de Openbare Verlichting vervangen voor ledverlichting. 

Brainport deal mobiliteit 
Eind 2022 slaagden wij er als regio in om met het Rijk en onze provincie een pakket maatregelen af te spreken om de bereikbaarheid van onze regio te verbeteren. Van de regio(gemeenten) is een relatief kleine bijdrage gevraagd. Voor Deurne is dit een incidentele bijdrage, verdeeld in meerdere termijnen van € 1,6 miljoen.  
De bijdrage is gestort in een reserve van waaruit de termijnen bekostigd gaan worden. 

Grondexploitaties 
De grondexploitaties zijn incidenteel van karakter. Verwezen wordt naar Zomerbericht Vastgoed 2024. 

Inzet beleidsmedewerke r statushouders/vluchtelingen/arbeidsmigranten/ontheemden/Oekraïners 
Het opvang-vraagstuk van ontheemden, statushouders en vluchtelingen heeft gevolgen voor de sociaalmaatschappelijke kant van degene die opgevangen worden als ook de omgeving waar de opvang plaatsvindt. Gelet op de actuele urgentie van dit onderwerp zet de gemeente hier voor de periode 2023 t/m 2026 extra op in. 

Inzet beleidsmedewerker welzijn 
In 2023 is een beleidsplan 'positieve gezondheid' opgesteld als opvolger van het huidige beleidsplan sociaal domein dat eind 2023 afliep. Bij het opstellen van dat beleidsplan hebben we ons ook te laten informeren en adviseren door het maatschappelijk veld. Dat vergt capaciteit en kennis van het maatschappelijk veld en kennis van en contacten met personen uit het veld. Hiervoor is tijdelijke ondersteuning in gezet. 

Beleidsplan Sociaal Domein 2024-2028 
Het beleidsplan sociaal domein was verlengd tot en met 2023. In 2023 is een nieuw beleidsplan opgesteld. Het budget is voor de inzet van ondersteuning bij het opstellen van dit plan. Het gaat hierbij om ondersteuning voor een breed participatietraject om te komen tot het plan, maar ook o.a. om het ophalen van goede voorbeelden in andere gemeenten die voor Deurne interessant kunnen zijn. Binnen de huidige formatie is geen ruimte voor de inzet die voor het opstellen van dit plan noodzakelijk is. De extra inzet had alleen betrekking op 2023. 

Begeleiding en inburgering statushouders/vluchtelingen in Deurne 
Deurne heeft in 2023 extra opvangplaatsen gerealiseerd voor statushouders en vluchtelingen, na een oproep over de asielcrisis in Ter Apel en de AZC’s. Omdat deze extra opvangplaatsen ook zorgen voor een piek in de maatschappelijke begeleiding vanuit de LEV Groep is de subsidie aan de LEV Groep eenmalig verhoogd. 

Voorstellen voor een gezonder Deurne 
We staan voor grote maatschappelijke opgaven op gebied van gezondheid. Zowel de raad als het college hebben uitgesproken prioriteit te geven aan de kernopgave een gezonder Deurne. In 2023 is er incidenteel geld beschikbaar gesteld voor voorstellen die bijdragen aan de ketenaanpak wonen, welzijn, zorg en zijn gericht op activiteiten die bijdragen aan positieve gezondheid, preventie, zelf- en samenredzaamheid. 

Subsidieregeling tegemoetkoming energiekosten vrijwilligersorganisaties 2023  
Vrijwilligersorganisaties zijn van groot belang voor de samenleving. Om ervoor te zorgen dat aan gemeente gelieerde vrijwilligersorganisaties hun energierekening kunnen blijven betalen heeft het college in 2023 een eenmalige subsidieregeling opgesteld om hen tegemoet te komen in deze stijging van kosten.  

Ondersteuningskosten HIJK 
Voor de uitvoering van de Herijkingsagenda sociaal domein (HIJK) wordt incidenteel extra capaciteit beschikbaar gesteld. De looptijd van de HIJK is tot en met 2024. 

Sociaal mee kunnen blijven doen 
Preventieakkoord 
Het preventieakkoord wordt uitgevoerd onder ‘Kei Goed Gezond en Gelukkig Deurne’. Als gevolg van stijgende kosten door de internationale energiecrisis, willen we dat de schoolgaande kinderen mee blijven doen. Een incidentele ophoging van het budget biedt de mogelijkheid tot meer initiatieven. 

Stichting Leergeld 
Vanwege de stijgende energieprijzen kampen gezinnen met steeds grotere financiële tekorten. Daarom wordt het budget van Stichting Leergeld eenmalig voor 2023 per kind opgehoogd naar € 600 per kind.  

Eenmalige tegemoetkoming verenigingen en vrijwilligersorganisatie 
In de huidige samenleving neemt het belang en de rol van vrijwilligerswerk en verenigingen toe. Zij vormen één van de pijlers voor leefbare en dorpen en wijken. Zij zijn het cement van de maatschappij. De subsidies Vrijwillige inzet categorie 1 tot en met 3, accommodatie gebonden subsidies en veldbijdragen zijn in 2023 éénmalig verhoogt ter compensatie van de forse kostenstijgingen als gevolg van internationale energiecrisis. 

Zwembad 'de Wiemel' 
De gemeente heeft op verzoek van Laco Sportcentrum Deurne de specifieke uitkering meerkosten Energie Openbare Zwembaden aangevraagd en ontvangen. De ontvangen subsidie van afgerond € 434.000 is betaald aan Laco Sportcentrum Deurne. 

Storting in reserve Zwembad 'de Wiemel' 
Betreft een storting in de reserve ‘Zwembad de Wiemel noodz. groot onderhoud’. 

Onderwijshuisvesting 
Betreft een onttrekking aan de reserve onderwijshuisvesting ten behoeve van incidentele inhuurkosten voor het project IHP.  

Oorlog Oekraïne 
Voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen zijn er door de gemeente kosten gemaakt zoals het verstrekken van leefgeld, het woon klaar maken van (tijdelijke) opvangplekken en begeleidingskosten. Vanuit het Rijk krijgen gemeenten een subsidie voor het aantal beschikbare opvangplekken en compensatie voor het leefgeld en andere kosten die de gemeentes moeten maken. 

Aanvraag subsidie Techniek met ’n Ziel 
De gemeente Deurne heeft geen structurele subsidierelatie met het museum Techniek met een Ziel. In 2023 heeft de gemeente een eenmalige subsidie verstrekt als tegemoetkoming in de exploitatiekosten, voor de aanschaf van essentiële inventaris en voor de realisatie van een invalidetoilet.  

Regionaal Bedrijventerrein  
De gemeente Deurne neemt deel aan de regionale samenwerking voor de projectontwikkeling Regionaal Bedrijventerrein Brainport-Oost. Dij bijdrage voor de periode 2023-2025 is jaarlijks € 100.000.  

Innovatiehuis 
Om projecten die via het Innovatiehuis worden ondersteund te kunnen financieren als cofinanciering zijn er regionale afspraken gemaakt tussen de Peelgemeenten. In de begroting 2019 is geld gereserveerd voor de deelnemende jaren 2019 tot en met 2023. Hierna loopt het contract af. Vanaf 2024 zijn structurele middelen opgenomen. 

Energietransitie 
Naast de energietransitie worden ook op het gebied van klimaat en circulaire economie de eerste stappen gezet om aan de wettelijke verplichting te kunnen voldoen. 
Het overgrote deel van de middelen gebruikt gemeente Deurne voor het ontwikkelen van (uitvoerings)plannen, doen van onderzoeken, het creëren van draagvlak, vormen van coalities en samenwerkingsafspraken met partners en maken van financieel-maatschappelijke businesscases. Het betreft hier een vorm van implementatiekosten voor het inrichten van de structuren die noodzakelijk zijn voor het met onze partners oppakken van de uitdagingen van de energietransitie. Bovendien is er onderzoek nodig naar de te nemen stappen om de energietransitie door te voeren en te beoordelen wat de structurele taken en bijbehorende capaciteiten voor de gemeente Deurne zijn.  De middelen voor duurzaamheidsonderzoeken voorzien in tijdelijke capaciteit en incidentele werkbudgetten voor de beoogde inspanningen. De structureel benodigde middelen volgen uit de nog te maken plannen en onderzoeken. 

Werkzaamheden vastgoed  
Werkzaamheden voor de verbouwing van het gemeentehuis. 

Subsidioloog 
Er zijn zowel op Europees als op nationaal, provinciaal en regionaal niveau veel subsidieregelingen die kunnen zorgen voor (co)financiering. Om meer subsidie binnen te halen en daarmee meer resultaten op de grote opgaven is voor de jaren 2022 en 2023 budget gevraagd om op inhuurbasis een subsidioloog aan te stellen. De vraag naar middelen is budgetneutraal omdat er van uit gegaan mag worden dat deze subsidioloog aan subsidieopbrengsten tenminste, maar naar verwachting meer dan, zijn eigen (loon)kosten binnenhaalt. Het gaat om een incidentele vraag naar middelen voor twee jaar omdat het een pilot betreft. 

Gemeenschapshuizen 
Betreft een storting in de reserve ‘Subsidieaanvragen gemeenschapshuizen’. 

Facilitaire dienstverlening en gastvrije ontvangst in het Huis voor de Samenleving 
Met de ingebruikname van het Huis voor de Samenleving is een gastvrouw ingezet bij de ontvangst en wordt er van de facilitaire dienstverlening naast huismeesterschap, steeds meer gevraagd op het gebied van “gastheerschap”. 
“Dienstverlening” is als vijfde urgentie opgenomen in het raadsprogramma. De extra middelen voor deze pilot zijn voor de duur van de pilot incidenteel toegekend. Hierna stopt het. De ervaringen uit de pilot worden daarna verder uitgewerkt in het facilitair plan. 

Wet open overheid  
De incidentele middelen zijn ingezet om systemen te verbeteren, medewerkers op te leiden en processen te verbeteren en aan te passen. 

Personeel en organisatie 
In 2023 zijn de incidentele middelen onder andere ingezet voor extra capaciteit ter realisatie van ambities van de organisatie, onderhoud van functiehuis en onderzoek naar secundaire arbeidsvoorwaarden.  

Vervanging Zaaksysteem  
In 2023 is het digitale platform voor gestructureerde afhandeling van zaken met de gemeente Deurne (zaaksysteem) vervangen. De als incidenteel opgenomen kosten betreffen de kosten voor de implementatie van het nieuwe zaaksysteem.   

Vervanging financieel systeem  
Voor het nieuwe financieel systeem is incidenteel en structureel budget beschikbaar gesteld. De als incidenteel opgenomen kosten betreffen de kosten voor de implementatie van het nieuwe financieel systeem. Het systeem is in januari 2024 in gebruik genomen.